Actualmente no hay una opción de reembolso directo en las facturas, sin embargo, puedes agregar a tu cliente como proveedor y pagarle una cuenta para devolverle los fondos.
Aquí hay una guía rápida de 1 minuto:
1. Acceder a Cuentas
Ve a la sección Cuentas en tu panel y haz clic en 'Agregar cuenta'.
2. Agregar al cliente como proveedor
Agrega al cliente al que deseas reembolsar como proveedor haciendo clic en '+ Nuevo proveedor' e ingresando su información.
3. Ingresar detalles del reembolso
Completa la información e ingresa el monto que deseas reembolsar. Agrega una descripción para ayudar a ambas partes a identificar esto como un reembolso.
4. Seleccionar método de pago
Haz clic en 'Pagar ahora' y elige el método específico que deseas usar para enviar los fondos.
5. Revisar y confirmar
Haz clic en 'Siguiente' para revisar los detalles, luego haz clic en 'Pagar' para enviar los fondos. El destinatario recibirá una notificación para aceptar el pago.
💡 Nota: Tu cliente recibirá un correo electrónico o mensaje de texto con un enlace de pago. Para recibir su reembolso, simplemente debe hacer clic en el enlace proporcionado para aceptar el pago.